(еновшже должности уполномоченного лица)

шение образованием УКМО
>ргана - учредителя (учреждения)

А.В. Малышев
(расшифровка подписи)

апреля

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов *)
ОТ

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

" 04 "

апреля

20 24

20 24

г.

Коды

г/

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Управление образованием Усть-Кутского муниципального образования

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центра дополнительного образования Усть-Кутского муниципального образования

КПП
по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

04.04.2024

907
3818015612
381801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской

Сумма
на 20|26 | г.
второй год
планового
периода

на 20 [24 | г.
текущий
финансовый год

на 20|25 | г
первый год
планового
периода

5
0,00

6
0,00

7
0,00

100

0,00
15! 842 780.90

0,00
79 966 846.00

0,00
80 018 033,00

Аналитический
код 4

Федерации 3
1
Остаток средств на начало текущего финансового года л

2
0001

Остаток средств на конец текущего финансового года э
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:

0002
1000

X

1100

120

1110
1200

130

131

81 933 480,90

78 608 046,00

78 659 233,00

1210

130

131

81 933 480,90

78 608 046,00

78 659 233,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

3

4

X

X
X

за пределами
планового
периода
8

Наименование показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской

Аналитический
код

4

на 20|25 | г.
первый год
планового
периода

5

6

7

69 909 300,00
69 238 800,00
670 500,00
0,00

1 358 800,00
1 358 800,00
0,00
0,00

1 358 800,00
1 358 800,00
0,00
0.00

0,00

0,00

0,00

Федерации 3
1
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на предоставление грантов
доходы от операций с активами, всего
в том числе:

прочие поступления, всего

6

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу(3 дня за счёт работодателя)
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера!командировочныесуточные,)
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (проезд в отпуск,выезд с
крайнего севера, подъёмные молодым специалистам)
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (командировочные проживание)
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера!командировочные-проезд)
прочие выплаты персоналу!мед.осмотр по авансовому отчёту')

2

3

1220

130

1300

140

1310
1400
1400.1
1400.2
1500

140
150
150
150
180

1510
1520

180
180

4

X

152
155

Сумма
на 20|26 | г.
второй год
планового
периода

на 20|24 | г.
текущий
финансовый год

за пределами
планового
периода
8

1900

1980

X

1981

510

2000

X

200

151 842 780,90

79 966 846,00

80 018 033,00

2100

X

X

73 214 664,76

69 917 446,00

69 977 133,00

X

2110

111

211

54 366 960,00

51 751 546,00

51 800 133,00

X

2110.1

111

266

400 000,00

400 000,00

400 000,00

2120

112

212

180 000,00

180 000,00

180 000,00

2120.1

112

214

750 000,00

750 000,00

750 000,00

2120.2

112

226

250 000,00

250 000,00

250 000,00

2120.3

112

226

600 000,00

600 000,00

600 000,00

2120.4

112

226

40 000,00

40 000,00

40 000,00

X

X

Наименование показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской

код 4

на 20|24 1 г.
текущий
финансовый год

на 20|25 | г.
первый год
планового
периода

Аналитический

Федерации 3
1
иные^выцлаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за
счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гланты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств
и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения

Сумма
на 20|26 | г.
второй год
планового
периода

за пределами
планового
периода

2

3

4

5

6

7

8

2130

113

226

0,00

0,00

0,00

X

2140

119

213

16 627 704,76

15 945 900,00

15 957 000,00

X

2141
2150
2160

119
131
134

213

16 627 704,76

15 945 900,00

15 957 000,00

X
X
X

2170

139

X

2171
2172
2200

139
139
300

X
X
X

2210

320

2211

321

2220

340

X

2230

350

X

2240

360

X

2300

850

291

45 600,00

45 600,00

45 600,00

X

2310

851

291

45 600,00

45 600,00

45 600,00

X

2320
2330
2400

852
853
X

291
292

0,00
0,00
0.00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

X
X
X

2410
2420

810
862

2430
2500

863
X

2520

831

0,00

0,00

0,00

X

264

0,00

0,00

0,00

X

X
X

0,00

0,00

0,00

X
X
X

Наименование показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской

на20|25 | г.
первый год
планового
периода

4

5
78 582 516,14

6
10 003 800.00

7
9 995 300.00

код 4

Федерации 3
1
7

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего '
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги в т.ч.(оргвзносы)
прочие работы, услуги в т.ч.(ОСАГО)
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальныхх запасов
в том числе:
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости прочих материальных запасов
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:

прочие налоги, уменьшающие доход
9

Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

2
2600

3
X

2610
2620

241
242

2630
2640

243
244

225

65 000 000,00
13 582 516,14

0,00
10 003 800.00

0,00
9 995 300.00

2640.1
2640.2
2640.3
2640.4
2640.5
2640.6
2640.7
2640.8
2640.9

244
244
244
247
244
244
244
244
244

221
222
223
223
225
226
227
310
340

44 008,77
1 500,00
171 587,86
3 222 995,24
755 896,68
3 355 153,66
18 000,00
4 838 045,08
1 175 328.85

42 200,00
1 500,00
175 000,00
3 133 200,00
644 700,00
3 300 200,00
0,00
1 565 000,00
1 142 000,00

42 200,00
1 500,00
175 000,00
3 119 600,00
644 700,00
3 300 200,00
0,00
1 563 200,00
1 148 900.00

2640.9
2640.10
2640.11
2640.12
2640.13
2640.14
2650

244
244
244
244
244
244
400

341
342
344
345
346
349

6 000,00
375 120,90
381 207,95
20 000,00
178 000,00
215 000,00

6 000,00
381 000,00
355 000,00
20 000,00
165 000,00
215 000,00

6 000,00
387 900,00
355 000,00
20 000,00
165 000,00
215 000,00

2651

406

2652

407

3000

100

8

за пределами
планового
периода
8

X

ЗОЮ

налог на прибыль 8
налог на добавленную стоимость 8

Сумма
на20|26 | г.
второй год
планового
периода

на 20|24 | г.
текущий
финансовый год

Аналитический

X

3020

X

3030

X

4000

X

4010

610

0,00

X
X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

№
п/п

1
1

Наименование показателя

Коды
строк

2

3

В ы п л ат ы на за к у п к у т о в а р о в , работ , у с л у г , всего 11

Год
начала
закупки

26000

4
X

Код по
бюджетной
классификации
Российской

Сумма

Федерации 101

на 20 24 г.
(текущий
финансовый
год)

на 20 25 г.
(первый год
планового
периода)

на 20 26 г.
(второй год
планового
периода)

4.1
244

5
78 582 516,14

6
10 003 800,00

7
9 995 300,00

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18
июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
1.1 -

ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения

26100

X

1.2

норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований

26200

X

1.3

Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13

26300

X

247

3 222 995,24

3 133 200,00

3 119 600,00

26310

X

247

3 222 995,24

3 133 200,00

3 119 600,00

26310.1
26320

X

X

26400

X

244

75 359 520,90

6 870 600,00

6 875 700,00

26410

X

244

10 359 520,90

6 870 600,00

6 875 700,00

26411
26412

X
X

26420

X

26421

X

26321.1
26422
26430

X

243

65 000 000,00

0 ,0 0

0 ,0 0

1.3.1

1.3.2
1.4

1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
1.4.2.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
10 1
из них
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них

1.4.2.2
1.4.3

10.1

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
из них

10.1

26430.1

X

за пределами
планового
периода
8

№
п/п

Коды
строк

Наименование показателя

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 101

на 20 24 г.
(текущий
финансовый
год)

на 20_25_ г.
(первый год
планового
периода)

4

4.1

5

6

2
за счет средств обязательного медицинского страхования

3
26440

1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения

26441
26442
26450

1.4.5.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

X

26451.1
26452

X

1
1.4.4

из них
1.4.5.2
2

3

Сумма

Год
начала
закупки

на 20 26 г.
(второй год
планового
периода)
7

X

X
X
X

10.1

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с

26500

Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки.

X
X

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
,

г

26510

2024
2025
2026

26600

X

26610

243, 244,247

78 582 516,14
10 003 800,00
9 995 300,00

за пределами
планового
периода
8