Подготовлено с использованием системы КонсультаитПлюс

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов *)
от" 29 "
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

мая 20 25

г.2

Управление образованием Усть-Кутского муниципального образования_________________________________________________

по Сводному реестру
ИНН
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центра дополнительного образования Усть-Кутского муниципального
Учреждение образования____________

КПП

Единица измерения: руб.

поОКЕИ

3818015612

381801001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3

Аналитический

код

4

на 20125 | г.
текущий
финансовый год

на 20|26 | г.
первый год
планового
периода

Сумма
на20|27 | г.
второй год
планового
периода

2

3

4

5

6

7

Остаток средств на начало текущего финансового года 5

0001

X

X

0,00

0,00

0,00

Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:

0002
1000

X

X

100

0,00
211 658 426,48

0,00
98 457 927,00

0,00
98 193 293,00

1100

120

1110
1200

130

131

104 903 386,74

97 515 927,00

97 251 293,00

1210

130

131

104 903 386,74

97 515 927,00

97 251 293,00

1220

130

1300

140

в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего

за пределами
планового
периода

8

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Наименование показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3

1

2

3

1310
1400
1400.1
1400.2
1500

140
150
150
150
180

1510
1520

180
180

на20|25 | г.
Аналитический
текущий
4
КОД
финансовый год

на 20|26 | г.
первый год
планового
периода

Сумма
на20|27 | г.
второй год
планового
периода

4

5

6

7

X

106 755 039,74
105 805 039,74
950 000,00
0,00

942 000,00
942 000,00
0,00
0,00

942 000,00
942 000,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

за пределами
планового
периода
8

в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на предоставление грантов
।

152
155

доходы от операций с активами, всего
в том числе:

1900

прочие поступления, всего 6

1980

X

1981

510

2000

X

200

211 658 426,48

98 457 927,00

98 193 293,00

2100

X

X

93 252 499,99

87 802 727,00

87 858 093,00

X

2110

111

211

69 870 696,36

65 823 200,00

65 865 705,00

X

2110.1

111

266

400 000,00

400 000,00

400 000,00

2120

112

212

260 000,00

180 000,00

180 000,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (проезд в отпуск,выезд с
крайнего севера, подъёмные молодым специалистам)

2120.1

112

214

550 000,00

550 000,00

550 000,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (командировочные проживание)

2120.2

112

226

350 000,00

250 000,00

250 000,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера(командировочныепроезд)

2120.3

112

226

600 000,00

600 000,00

600 000,00

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых
лет
Расходы, всего

в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу(3 дня за счёт работодателя)
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера(командировочныесуточные,)

X

прочие выплаты персоналу(мед. осмотр по авансовому отчёту)

X

2120.4

112

226

0,00

0,00

0,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий

2130

ИЗ

226

0,00

0,00

0,00

X

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего

2140

119

213

21 221 803,63

19 999 527,00

20 012 388,00

X

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Сумма
на20|26 | г.
на20|27 | г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации3

Аналитический
код 4

на 20|25 | г.
текущий
финансовый год

2

3

4

5

6

7

8

2141
2150
2160

119
131
134

213

21 221 803,63

19 999 527,00

20 012 388,00

X

2170

139

X

2171
2172
2200

139
139
300

X

2210

320

2211

321

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за
счет средств стипендиального фонда

2220

340

X

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства

2230

350

X

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2240

360

X

2300

850

291

47 800,00

47 800,00

47 800,00

X

2310

851

291

45 600,00

45 600,00

45 600,00

X

2320
2330
2400

852
853

291
292

2 200,00
0,00
0,00

2 200,00
0,00
0,00

2 200,00
0,00
0,00

X

2410
2420

810
862

2430
2500

863

2520

831

2600

X

2610

241

Наименование показателя

1
в том числе:
на выплаты по оплате труда
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

X

X

за пределами
планового
периода

X
X

X

0,00

0,00

0,00

X

X

264

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X
X

X

0,00

0,00

0,00

118 358 126,49

10 607 400,00

10 287 400,00

X

X

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Наименование показателя

1
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

Сумма
на20|27 | г.
второй год
планового
периода

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3

2
2620

3
242

4

5

6

7

'2630
2640

243
244

225

100 669 968,74
17 688 157,75

0,00
10 607 400,00

0,00
10 287 400,00

на 20125 | г.
Аналитический
текущий
4
КОД
финансовый год

на 20|26 | г.
первый год
планового
периода

из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги в т.ч.(оргвзносы)
автогражданка
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальныхх запасов
в том числе:

2640.1
2640.2
2640.3
2640.4
2640.5
2640.6
2640.7
2640.8
2640.9

244
244
244
247
244
. 244
244
244
244

221
222
223
223
225
226
227
310
340

60 200,00
22 800,00
64 900,00
3 625 800,00
741 100,00
3 991 263,00
20 000,00
8 070 205,00
1 091 889,75

45 200,00
0,00
64 900,00
3 625 800,00
706 600,00
3 448 100,00
20 000,00
1 480 700,00
1 216 100,00

45 200,00
0,00
64 900,00
3 625 800,00
706 600,00
3 448 100,00
20 000,00
1 160 700,00
1 216 100,00

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости горюче-смазотельных материалов
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости прочих материальных запасов
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего

2640.10
2640.11
2640.12
2640.13
2640.14
2640.15
2640.16
2650

244
244
244
244
244
244
244
400

341
342
343
344
345
346
349

6 000,00
190 671,75
50 000,00
150 000,00
50 000,00
215 620,00
429 598,00

6 000,00
375 100,00
50 000,00
250 000,00
50 000,00
253 000,00
232 000,00

6 000,00
375 100,00
50 000,00
260 000,00
50 000,00
255 000,00
220 000,00

2651

406

2652

407

3000

100

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями

Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
налог на прибыль 8

за пределами
планового
периода

8

X

ЗОЮ

X

налог на добавленную стоимость 8

3020

X

прочие налоги, уменьшающие доход 8

3030

Прочие выплаты, всего 9

из них:
возврат в бюджет средств субсидии

X

4000

X

4010

610

0,00

X

X

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 101

на 20 25 Началь
(текущий
финансовый год)

Сумма
на 20 26 г.
на 20 27 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)

3

4

4.1

5

6

7

26000

X

244

118 358 126,49

10 607 400,00

10 287 400,00

1.1

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12

26100

X

1.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12

26200

X

1.3

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13

26300

X

247

3 625 800,00

3 625 800,00

3 625 800,00

26310

X

247

3 625 800,00

3 625 800,00

3 625 800,00

26310.1
26320

X

X

26400

X

244

114 732 326,49

6 981 600,00

6 661 600,00

244

14 062 357,75

6 981 600,00

6 661 600,00

243

100 669 968,74

0,00

0,00

1

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11

1.3.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
10.1
из них

1.3.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

1.4

1.4.1

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

X

1.4.1.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411

X

1.4.1.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

26412

X

26420

X

26421

X

1.4.2

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации

1.4.2.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10.1 :

1.4.2.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

26321.1

1.4.3

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
из них

10.1

26422

X

26430

X

:
26430.1

за пределами
планового
периода
8

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№
п/п

1
1.4.4

Коды
строк

Наименование показателя

2

за счет средств обязательного медицинского страхования

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 101

на 20 25 г.
(текущий
финансовый год)

на 20 26 г.
(первый год
планового
периода)

4.1

5

6

3

4

26440

X

1.4.4.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441

X

1.4.4.2
1.4.5

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения

26442
26450

X

1.4.5.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
10.1
из них
:

26451

X

26451.1
26452

X

1.4.5.2
2

3

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:

/7^-^>77 -3S

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Исполнитель
" 29
■СОГЛАСОВ АНО

ованием УКМО
лица органа-учредителя)

А.В. Малышев
(расшифровка подписи)

* ОГРН

X

26610

<\\

ъ'бЛАефон)

20 25

20 25

26600

0)52560

(должность)

X

26510

Н.И.

Начальник ФЭО МКУ РЦ УО УКМО

7

X

2025
2026
2027

(расй/ифровкк- подписи)

(должность)

на 20 27 г.
(второй год
планового
периода)

X

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
/ ' \ а I Г?
' > -------------<<
1 Н 0£
в том числе по году начала закупки:
овопнито»
\\
-------

| " 29

26500

1

Сумма

Год
начала
закупки

243, 244,247

118 358 126,49

10 607 400,00
10 287 400,00

за пределами
планового
периода

8